SGDB Şube Risk Kayıt Formları

SGDB Birim Konsolide Risk Raporu

SGDB Birim Risk Eylem Planı

Kullanılacak Risk Belgeleri

➤Risk Komisyon ve Üye Görevlendirmeleri

➤Risk Oylama Formu

➤ 2024 Risk Oylama Formu 

➤ 2026  Risk Oylama Formu 















Birim Risk Kılavuzu

➤Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Risk Kayıt Formu
➤Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Risk Kayıt Formu
➤Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Risk Kayıt Formu
➤İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Risk Kayıt Formu
➤2026 Risk Tespit Formu
➤2026 Risk Kayıt Formu

➤Birim Konsolide Risk Raporu
➤ 2024 Birim Konsolide Risk Raporu

➤Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Eylem Planı
➤Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Eylem Planı
*Personel değişikliği nedeniyle güncelleme yapılmıştır.

➤2022 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Eylem Planı
➤2023 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Eylem Planı
➤2024 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Eylem Planı
2025 Birim Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu
2026 Birim Risk Kontrol Eylem Planı

1- Risk Alanları
2 Risk Tespit Formu
3 Etki Seviyeleri
4 Etki Kriterleri
5 Olasılık Seviyeleri
6 Risk Oylama Formu
7 Risk Kayıt Formu
8 Risk Haritası
9 Yeni Tespit Edilen Riskler İçin Anlık Bildirim Formu
10 Değişen Riskler İçin Anlık Bildirim Formu
11 Birim Konsolide Risk Raporu
12 Birim Risk Kontrol Eylem Planı
13 Stratejik Riskler Bİldirim Formu